Fakturering

FAKTURERINGSRUTINER
Laholmshem AB & Kommunfastigheter i Laholm AB
Fakturering ska ske i form av elektroniska fakturor enligt Peppol BIS Billing 3.

Fakturamottagare:
Laholmshem AB 312 80 Laholm Organisationsnummer: 556517–0288 VAT-nr: SE556517028801
Identifierare Peppol: 0007:5565170288

Kommunfastigheter i Laholm AB 312 80 Laholm Organisationsnummer: 556952–3060 VAT-nr: SE556952306001
Identifierare Peppol: 0007:5569523060

Följande uppgifter ska alltid anges på fakturan: -Beställarens referensnummer (för resp. bolag, anges av Beställaren)-Beställarens för- och efternamn-Projekt- alternativt objektnummer (anges av Beställaren)
-Leveransadress (fastighet/objekt med gatuadress – om tillämpligt)-Tidsåtgång och/eller materialåtgång (specificerat antal timmar samt typ av debitering/timpris)
-Datum för arbetets utförande-Namn på utförare-Ev. övrig önskad märkning (anges av Beställaren)

Övrig information som ska finnas på fakturan är: -Fakturanummer-Fakturadatum-Betalningsvillkor och förfallodatum-Fakturabelopp (netto- samt bruttobelopp)-Fakturans momsbelopp och tillämpad momssats
-Leverantörens namn och adress-Leverantörens bankgironummer och/eller plusgironummer-Leverantörens organisationsnummer
-Leverantörens momsregistreringsnummer-Uppgift om innehav av F-skattsedel
-Vid eventuell kredit- eller räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfaktura finnas angivet.

Generellt gäller:
Fakturering ska ske högst en (1) gång per månad.
Betalning av faktura sker endast om fakturan är korrekt, uppfyller ovanstående krav och innehåller en sådan förklarande text att det tydligt framgår vad fakturan avser.

Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras för rättelse innan
betalning sker. Beställaren accepterar inte dröjsmålsräntor på fakturor som returnerats på grund av felaktigheter, att ovanstående uppgifter saknas eller på fakturor som inte följer
mallar/fastställd standard för angiven elektronisk faktureringsmetod och inte inkommer eller fastnar i Beställarens fakturaväxel. Vid ny eller rättad faktura kommer förfallodagen att
flyttas fram till 30 dagar efter mottagande av den korrekta fakturan.
Om ingen anmärkning föreligger mot fakturan erläggs betalning inom 30 dagar räknat från fakturans registrerade ankomstdag till bolaget.
Kostnader för ÄTA-arbeten ska specificeras och redovisas på särskild faktura.
Slutfakturering som inkluderar samtliga kvarstående fordringar ska ske som senast tre (3) månader efter avtalets upphörande. På sista fakturan ska det anges att det är en slutfaktura. Slutförandedatum ska tydligt framgå av fakturan.
Samlingsfakturor accepteras endast efter särskild överenskommelse.
Fakturering enligt detta ramavtal får inte överlåtas på annan betalningsmottagare/ factoringbolag utan skriftligt medgivande från Beställaren.
Order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras ej.
Dröjsmålsränta enligt räntelagen på fakturerat ostridigt belopp.